通知公告
發(fā)布時間：2023-02-14
來源：鄂州市科學技術(shù)協(xié)會目錄
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門主要職責
1、弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。
2、開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展和經(jīng)濟建設(shè)，推動決策科學化和民主化。
3、開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓工作。
4、普及科學知識，推廣先進技術(shù)，開展青少年科技教育活動。
5、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益，開展為科技工作者服務的活動。
6、開展科學論證、咨詢服務，提出決策建議，促進科學技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學類、工程科學類及部分交叉科學類的專業(yè)技術(shù)職務資格評審等任務。
7、管理所屬的全市性自然科學類、工程科學類及部分交叉科學類的學會工作；對各區(qū)科協(xié)工作進行業(yè)務指導。
8、開展民間國際科技交流活動，發(fā)展同國外科技團體和科技工作者的友好交往。
9、興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。
10、參與國家及人民團體、科技社團制定有關(guān)法規(guī)的工作。
11、宣傳科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚“尊重知識，尊重人才”的風尚，提高全民族的科技意識。
12、宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護科技工作者的合法權(quán)益。
13、規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書。
14、組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學科的重點課題學術(shù)交流研討活動。
15、協(xié)調(diào)和指導全市科協(xié)系統(tǒng)的科普工作；組織、協(xié)調(diào)全市科普團體工作。
16、組織開展社會化、群眾化的科普教育工作。
17、完成上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
本單位為主管部門，所屬兩個事業(yè)單位，分別是鄂州市科技館 鄂州市科學技術(shù)服務中心。
三、預算收支安排及增減變化情況
1.預算收入情況（附表2）：2023年本年收入預計為586.75萬元，比上年增加5.47萬元,增長0.94%。其中，一般公共預算財政撥款收入586.75萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬，財政專戶管理資金收入0萬，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬，其他收入0萬元。
收入增加原因：項目支出增加10.96萬元，主要是增加1個新項目，新館展教工程前期工作經(jīng)費20.96萬元，同時科普經(jīng)費項目減少10萬元預算資金，導致整個項目資金增加10.96萬元。
2.預算支出情況（附表3）：2023年本年支出586.75萬元，比上年增加5.47萬元,增長0.94%。其中：基本支出356.79萬元，占總支出的61%；項目支出229.96萬元，占總支出的39%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務支出491.99萬元，占本年支出84%；社會保障和就業(yè)支出51.54萬元，占本年支出9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19.03萬元，占本年支出3%；；住房保障支出24.20萬元，占本年支出4%。
支出增加原因：項目支出增加10.96萬元，主要是增加1個新項目，新館展教工程前期工作經(jīng)費20.96萬元，同時科普經(jīng)費項目減少10萬元預算資金，導致整個項目資金增加10.96萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況（附表6公用經(jīng)費）
2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額為41.21萬元，與上年相比減少7.29萬元，下降15%。減少原因主是：在職人員減少3名。其中，辦公費2.85萬元，印刷費0.3萬元，水費0.04萬元，電費0萬元，郵電費0.50萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費0.30萬元，因公出國(境)費用0萬元，維修(護)費 0.94萬元，會議費0.70萬元，培訓費0.15萬元，公務接待費0.70萬元，勞務費6.02萬元，委托業(yè)務費6.24萬元，工會經(jīng)費3.83萬元，福利費7.68萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費9.66萬元，其他商品和服務支出0.80萬元，辦公設(shè)備購置費0萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況（附表7）
2023年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額0.70萬元，比上年預算增加0.50萬元，增長250%，主要原因是2023年新科技館建成之前，邀請相關(guān)部門專家進行指導工作而發(fā)生的接待費用，分別如下：
1.公務接待費0.70萬元，比上年增加0.50萬元，增長250 %，主要原因是2023年新科技館建成之前，邀請相關(guān)部門專家進行指導工作而發(fā)生的接待費用；
2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年增加（減少）
萬元，增長（下降）0%，其中，一般公共預算公務用車購置費為0萬元,比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。
六、政府采購預算安排情況
根據(jù)政府采購相關(guān)法律法規(guī)要求，2023年我部門編制政府采購預算10萬元，比上年度增長0 %，預算增加（減少）主要原因：無。其中：貨物類政府采購預算10萬元，主要是電腦、打印機、相機等支出；服務類政府采購預算0萬元，主要是第三方機構(gòu)服務（物業(yè)管理服務，公務用車加油、保險服務，信息技術(shù)服務，印刷費等支出）；工程類政府采購預算0萬元0。
七、國有資產(chǎn)占用情況
部門國有資產(chǎn)占用情況：
預計2023年本部門新增資產(chǎn)情況：新增黑白打印機12臺，價值4.4萬元、其他辦公設(shè)備2臺 ，價值1.6萬元、2臺相機，價值4萬元。
2023年本部門計劃處置資產(chǎn)情況：無資產(chǎn)處置。
八、重點項目預算績效情況
（一）科普經(jīng)費
1、項目建設(shè)內(nèi)容：科普項目組織實施時間為一年，項目概況如下：
（1）科普信息化工作：“科普鄂州”微信公眾號運行維護。鄂州市科學技術(shù)協(xié)會門戶網(wǎng)站維護更新。
（2）科普宣傳、推廣工作：在主流媒體開設(shè)科普宣傳、 科普宣傳櫥窗進行維護、更新。
（3）科普活動：開展各類經(jīng)常性科普活動約80場次、舉辦全國科普日、科技活動周等大型主題科普活動。
（4）科技創(chuàng)新智庫建設(shè)：組織遴選科技創(chuàng)新類調(diào)研課題，資助一批優(yōu)質(zhì)課題， 形成一批高質(zhì)量科技創(chuàng)新智庫成果，服務黨委政府科學決策。
2、項目預算情況
2023年科普經(jīng)費預算支出110萬元。
3、項目資金來源情況
2023年科普經(jīng)費預算資金來源于財政撥款。
2023年度項目績效總目標是：
成本指標：通過開展各類科教活動，建立科技創(chuàng)新智庫，預計2023年科普經(jīng)費預算支出110萬元。
產(chǎn)出指標：2023年科普經(jīng)費預算支出110萬元
效益指標：公民參與、理解、支持科技創(chuàng)新比例不斷提升，科技是第一生產(chǎn)力的理念深入人心，用科技創(chuàng)新促進經(jīng)濟發(fā)展的社會氛圍日益濃厚。
滿意度指標：參加活動的受眾群體對各類科普宣傳教育活動滿意度不低于95%。
九、其他需要說明的情況
2023年科學技術(shù)協(xié)會非稅收入征收預計完成52.20萬元、部門管理的對各區(qū)轉(zhuǎn)移支付預算15萬元。
專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。
（四）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
（十）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
（十一）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（十二）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
