通知公告
發(fā)布時間：2023-02-14
來源：鄂州市科學技術協會目錄
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責
1、負責組織舉辦常設性和臨時性的科普展覽或活動。通過常設和短期展覽，以參與、體驗、互動性的展品及輔助性展示手段，輔導公眾參觀展覽，以激發(fā)科學興趣、啟迪科學觀念為目的，對公眾進行科普教育、科普傳播。
2、組織科普專題報告會、講座、影視等教育活動；
3、組織面向青少年的科學實驗和科技競技比賽等活動；
4、組織開展科普大篷車進學校進社區(qū)進鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動和宣傳活動；
5、收集和貯存科普展覽的有關資料及實物，設計、制作和布置展覽；
6、做好科技館大樓的管理、維護、安全、保衛(wèi)等工作；
7、負責上級或其他單位委托的各種科普工作任務。
二、機構設置情況
科技館內設辦公室。
三、預算收支安排及增減變化情況
1.預算收入情況（附表2）：2023年本年收入預計為135.62萬元，比上年減少1.07萬元,減少0.78%。其中，一般公共預算財政撥款收入135.62萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬，財政專戶管理資金收入0萬，上年結余結轉收入0萬，其他收入0萬元。
收入減少原因：一是由于2023年一名在職人員退休，減少人員經費17.74萬元、公用支出減少3.29萬元，共計減少基本支出21.03萬元；二是增加一個項目新館展教工程前期工作經費20.96萬元。
2.預算支出情況（附表3）：2023年本年支出135.62萬元，比上年減少1.07萬元,減少0.78%。其中：基本支出51.66萬元，占總支出的38%；項目支出83.96萬元，占總支出的62%。本年支出構成為：一般公共服務支出125.47萬元，占本年支出93%；社會保障和就業(yè)支出3.92萬元，占本年支出3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.72萬元，占本年支出2%；住房保障支出3.51萬元，占本年支出3%。
支出增加原因：一是由于2023年一名在職人員退休，減少人員經費17.74萬元、公用支出減少3.29萬元，共計減少基本支出21.03萬元；二是增加一個項目新館展教工程前期工作經費20.96萬元。
四、機關運行經費安排情況（附表6公用經費）
2023年機關運行經費預算總額為6.57萬元，與上年相比減少3.29萬元，減少33%。減少的原因主要是：由于2023年一名在職人員退休，公用支出減少3.29萬元。其中，辦公費0.5萬元，印刷費0.3萬元，水費0.04萬元，差旅費0.3萬元，因公出國(境)費用0萬元，維修(護)費 0.44萬元，會議費0.20萬元，培訓費0.15萬元，公務接待費0.50萬元，勞務費0.57萬元，委托業(yè)務費1.44萬元，工會經費0.58萬元，福利費1.38萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務支出0.16萬元，辦公設備購置費0萬元。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況（附表7）
2023年“三公”經費一般公共預算總額0.50萬元，比上年預算增加0.50萬元，增長100%，主要原因是2023年新科技館建成之前，邀請相關部門專家進行指導工作而發(fā)生的接待費用，分別如下：
1.公務接待費0.50萬元，比上年增加0.50萬元，增長100 %，主要原因是2023年新科技館建成之前，邀請相關部門專家進行指導工作而發(fā)生的接待費用；
2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年增加（減少）
萬元，增長（下降）0%，其中，一般公共預算公務用車購置費為0萬元,比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
3.因公出國出（境）費 0萬元，比上年比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無。
六、政府采購預算安排情況
根據政府采購相關法律法規(guī)要求，2023年我部門編制政府采購預算2萬元，比上年度增長100 %，預算增加的主要原因：2023年需購買4臺黑白打印機，價值2萬元。其中：貨物類政府采購預算2萬元，主要是打印機等支出；服務類政府采購預算0萬元，主要是第三方機構服務（物業(yè)管理服務，公務用車加油、保險服務，信息技術服務，印刷費等支出）；工程類政府采購預算0萬元0。
七、國有資產占用情況
部門國有資產占用情況：
預計2023年本單位新增資產情況：新增黑白打印機4臺，價值2萬元。
2023年本部門計劃處置資產情況：無資產處置。
八、重點項目預算績效情況
（一）科普展教及運營維護經費
1、項目建設內容：本項目是一個綜合類項目，為常年性、持續(xù)性項目，實施周期為一年。本項目是為確保科技館免費開放以及其他各項工作能正常開展。通過展覽教育等科普手段以達到提升全民科學素質的目的。具體內容為：科普展廳全年免費有序正常開放，設立了雷鋒服務站，免費提供講解、咨詢、老花鏡、放大鏡、雨傘等服務；全年免費開放不少于300天，以青少年為重點科普對象，提高未成年思想道德建設；加大展館管理工作，及時對展品進行維護維修，確保展品完好率90%以上。
2、項目預算情況
2023年科普展教及運營維護經費預算支出63萬元。
3、項目資金來源情況
2023年科普展教及運營維護經費預算資金來源于財政撥款。
2023年度項目績效總目標是：
成本指標：全年免費開放不少于300天，以青少年為重點科普對象，提高未成年思想道德建設；加大展館管理工作，及時對展品進行維護維修，確保展品完好率90%以上，以保證市民學生良好的體驗感受；根據《科技館建設標準》每年應更新20%的展品，對部分損壞的展品進行更換，以保證科普展品的科技性、新穎性，保持科普展品對大眾的吸引力；做好辦公大樓的物業(yè)管理、衛(wèi)生等工作，及時對大樓進行維修維護，確保大樓正常運轉。預計2023年科普展教及運營維護經費預算支出63萬元。
產出指標：2023年科普展教及運營維護經費預算支出63萬元
效益指標：公民參與、理解、支持科技創(chuàng)新比例不斷提升，科技是第一生產力的理念深入人心，用科技創(chuàng)新促進經濟發(fā)展的社會氛圍日益濃厚。
滿意度指標：參加活動的受眾群體對各類科普宣傳教育活動滿意度不低于95%。
九、其他需要說明的情況
2023年鄂州市科學館預算非稅收入38萬元。
專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。
（四）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
（十）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
（十一）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（十二）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（十三）機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
