一、部門基本情況

（一）人員基本情況

編制人數(shù)4名；財政供養(yǎng)人數(shù)4名，其中：在職4名。

（二）部門主要職能

發(fā)揮高端人才優(yōu)勢，組織科技工作者為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供科技服務(wù)。負(fù)責(zé)院士專家工作站建設(shè)和日常管理服務(wù)工作，開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對接活動；為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務(wù)，開展與企業(yè)相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科普教育等服務(wù)活動，搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運用及產(chǎn)學(xué)研合作；負(fù)責(zé)聯(lián)系市農(nóng)技協(xié)工作； 承擔(dān)市科協(xié)交辦的其他工作。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

市科技服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)共1個，即辦公室。

二、2022年度主要工作任務(wù)

1、積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋科普”建設(shè)，利用科普信息化方式升級新時代科普工作。利用“科普鄂州”微信公眾號、廣播電臺欄目《身邊的科學(xué)》等信息化平臺，向市民群眾推送實用、權(quán)威的科普信息，實現(xiàn)常態(tài)化傳播、普及科學(xué)知識。

2、加強科普陣地建設(shè)，提升科普基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)能力。做好市科技館免費開放工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)揮科普展教功能。更新、添置一批科普大篷車展品，更好服務(wù)基層群眾；搞好科普櫥窗的管理維護(hù)和內(nèi)容更新，提升基層公共科普服務(wù)能力。

3、開展“全國科普日”、科技活動周、科技下鄉(xiāng)等大型主題科普活動，推動群眾性、社會性科普活動進(jìn)學(xué)校、社區(qū)、機關(guān)、農(nóng)村。

4、推進(jìn)農(nóng)村和城鎮(zhèn)社區(qū)科普工作。農(nóng)業(yè)加強特色產(chǎn)業(yè)科普基地建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。?提升社區(qū)科普服務(wù)能力，服務(wù)文明創(chuàng)建。

5、開展青少年科技教育傳播及培訓(xùn)、教育活動。

6、深化群眾性科普宣傳，開展科技志愿服務(wù)活動。通過送科技、送文化、送法律，普及科學(xué)知識，提升群眾科學(xué)文化素質(zhì)，豐富基層群眾精神文化生活，提升社會治理水平。推進(jìn)農(nóng)村和城鎮(zhèn)社區(qū)科普工作。農(nóng)業(yè)加強特色產(chǎn)業(yè)科普基地建設(shè)（臺灣農(nóng)創(chuàng)園），助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 提升社區(qū)科普服務(wù)能力，服務(wù)文明創(chuàng)建。

7、設(shè)立科技工作者狀況調(diào)查站點，了解科技工作者思想動態(tài)，維護(hù)科技界穩(wěn)定。

8、開展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作，組織省農(nóng)科院專家來我市開展技術(shù)指導(dǎo)。

9、做好科技館展廳的免費開放、展品的更新、安全保障等工作。

三、部門財政撥款收支預(yù)算安排情況

（一）收入預(yù)算

2022年財政預(yù)算收入為66.85萬元，其中：一般公共預(yù)算收入66.85萬元，政府性基金收入0 萬元。

（二）支出預(yù)算

本年度支出預(yù)算66.85萬元，其中：基本支出36.85萬元，包括人員支出30.93萬元、公用支出5.92萬元。項目支出30萬元，其中.院士工作站經(jīng)費30萬元。

按照支出功能分類科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出57.85萬元、社會保障和就業(yè)支出1.6萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.8萬元，住房保障支出1.6萬元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出30.93萬元、商品與服務(wù)支出35.92萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算66.85萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算66.85萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。主要安排情況如下：

（一）基本支出36.85萬元。其中：

1.人員經(jīng)費30.93萬元，包括：

（1）工資福利支出30.93萬元，主要用于工資性支出、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房補貼。

（2）對個人和家庭的補助支出0萬元，主要用于退休人員福利費、退休人員公務(wù)費及撫恤金。

2.公用經(jīng)費5.92萬元，包括：一般公用支出、福利費、購置費、教育經(jīng)費等，主要用于日常公用運行開支。

（二）項目支出30萬元。主要安排為：

院士工作站經(jīng)費30萬元，主要用于企業(yè)技術(shù)需求調(diào)研、院士專家對接、項目跟蹤服務(wù)、典型宣傳推廣、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及人才庫建設(shè)等與院士專家工作站創(chuàng)建相關(guān)的工作。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元。其中：

（一）因公出國（境）費預(yù)算0萬元。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

1.公務(wù)用車購置費0萬元。

2.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

六、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

本部門單位無政府性基金預(yù)算。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2022年部門機關(guān)運行經(jīng)費5.92萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、專用材料費、福利費、辦公設(shè)備購置費、教育經(jīng)費、其他費用等。

（二）政府采購預(yù)算情況

按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2022年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計1.16萬元。包括：

1、貨物類1.16萬元。其中：電腦打印設(shè)備1.16萬元。

2、服務(wù)類0萬元。

3、工程類0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位沒有房屋資產(chǎn)使用的科技協(xié)會辦公樓；本年度本單位資產(chǎn)總計2.69萬元，其中流動資產(chǎn)合計0萬元，非流動資產(chǎn)凈值2.69萬元。流動資產(chǎn)包括：其它應(yīng)收款0萬元。非流動資產(chǎn)主要是固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)凈值2.69萬元。其中：通用設(shè)備（電腦打印機空調(diào)）凈值2.69萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年部門項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款30萬元。涉及1個一般公共預(yù)算財政撥款重點項目合計30萬元，占年初項目支出預(yù)算的100%。根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，一是認(rèn)真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效管理體系和績效目標(biāo)，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。二是在預(yù)算執(zhí)行中，探索績效跟蹤監(jiān)控，加強過程跟蹤監(jiān)控，開展財政支出績效跟蹤評價，對部分專項資金實施績效自評和項目核查的基礎(chǔ)上實施跟蹤監(jiān)控。三是在預(yù)算編制中強化評價結(jié)果應(yīng)用，通過組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋并要求改進(jìn)，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。四是健全績效管理工作機制，完善績效報告與公開制度。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（十一）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

附件：科技服務(wù)中心2022年預(yù)算公開表