目    錄

第一部分  鄂州市科學技術服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分  鄂州市科學技術服務中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  鄂州市科學技術服務中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分  其他需要說明的情況

第五部分  名詞解釋

第六部分 附件

第一部分  鄂州市科學技術服務中心概況

一、部門主要職責

發(fā)揮高端人才優(yōu)勢，組織科技工作者為經(jīng)濟社會發(fā)展提供科技服務。負責院士專家工作站建設和日常管理服務工作，開展企業(yè)與院士專家技術對接活動；為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務，開展與企業(yè)相關的技術創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科普教育等服務活動，搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，促進科技成果轉化與運用及產(chǎn)學研合作；負責聯(lián)系市農技協(xié)工作； 承擔市科協(xié)交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，鄂州市科學技術服務中心部門決算由實行獨立核算的1個本級決算和 0 個下屬單位決算組成。

1.機構設置情況

市科技服務中心內設機構共1個，即辦公室。

2.決算單位組成

2022年單位預算共1個單位，鄂州市科學技術服務中心。

3.部門人員構成

鄂州市科技服務中心有職工4人，其中在職人員4人。

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算批復表

二、收入決算表

收入決算批復表

三、支出決算表

支出決算批復表

四、財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算批復表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細批復表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算批復表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為59.51萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少7.28萬元，下降 10.9   %，主要原因是2022年一名在職人員轉入退休人員。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計 59.51萬元，與2021年度相比，收入合計減少7.28萬元，下降 10.9  %。其中：財政撥款收入59.51萬元，占本年收入100  %；上級補助收入 0  萬元，占本年收入 0 %；事業(yè)收入 0  萬元，占本年收入  0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占本年收入   0%；附屬單位上繳收入    萬元，占本年收入 0  %；其他收入 0  萬元，占本年收入 0 %。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計 59.51萬元，與2021年度相比，支出合計減少7.28萬元，下降 10.9  %。其中：基本支出 29.55萬元，占本年支出49.66%；項目支出29.96萬元，占本年支出50.34%；上繳上級支出 0萬元，占本年支出 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占本年支出 0  %；對附屬單位補助支出0    萬元，占本年支出 0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為59.51萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少7.28萬元，下降 10.9  %。主要原因是2022年一名在職人員轉入退休人員。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入    萬元，比2021年度決算數(shù)減少7.28萬元。減少主要原因是2022年一名在職人員轉入退休人員。政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元。0國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出 59.51萬元，占本年支出合計的 100  %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少7.28萬元，下降 10.9  %。主要原因是2022年一名在職人員轉入退休人員。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出 59.51萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占 0 %。主要是用于保障機關事業(yè)單位正常運轉，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目的支出。

2.教育支出0萬元，占0%。主要用于教育支出；

3.科學技術支出52.57萬元，占88.34%。主要用于科學技術支出，包括人員工資及福利費、商品服務支出；

4.社會保障和就業(yè)支出1.6萬元，占2.69%。主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.4萬元，占6.28%。主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出；

6.住房保障支出1.6萬元，占2.69%。主要用于政府用于住房方面的支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為66.85 萬元，支出決算為 59.51萬元，完成年初預算的 89.02%。其中：

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預算的0%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

2.教育支出。年初預算0萬元，支出決算0萬元。完成年初預算的0%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

3.科學技術支出。年初預算57.85萬元，支出決算52.57萬元。完成年初預算的90.87%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：2022年一名在職人員轉入退休人員，對應的商品及服務支出減少。

4.社會保障和就業(yè)支出。年初預算1.6萬元，支出決算1.6萬元。完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預算5.8 萬元，支出決算3.74萬元。完成年初預算的64.48%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：2022年一名在職人員轉入退休人員。

6.住房保障支出。年初預算1.6萬元，支出決算1.6萬元。完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出29.55萬元，其中：

人員經(jīng)費 28.77 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費0.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、維修(護)費、租賃費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的100%。較上年增加（減少）0    萬元，增長（下降） 0%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的 100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

全年支出涉及出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

2.公務用車購置及運行費預算為 0萬元，支出決算為 0   萬元，完成預算的100 %；決算數(shù)等于預算數(shù)。

其中：

(1)公務用車購置費支出 0 萬元。本年度購置(更新)公務用車 0輛。

(2)公務用車運行費支出 0 萬元。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛。

3.公務接待費預算為  0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的  100  %，決算數(shù)等于預算數(shù)。其中：

外賓接待支出 0萬元。2022年共接待來訪團組 0 個，     0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出 0萬元。2022年共接待國內來訪團組 0 個， 0 人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

鄂州市科學技術服務中心2022年度機關運行經(jīng)費支出 0.78萬元，比年初預算數(shù)減少5.14 萬元，降低87%。主要原因是：本單位為非參公管理的事業(yè)單位，財政要求按照當年上繳的非稅收入來列支公用支出。2022年本單位預算非稅收入14.2萬元，實際完成非稅收入7萬元，非稅收入預算未完成。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 1.42萬元，其中：政府采購貨物支出 1.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.42萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車0輛；單位價值 100萬元以上設備（不含車輛）0 臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金30萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目績效情況較好，2022年度預算執(zhí)行嚴格有效，預算管理規(guī)范，履職效益明顯，達到預期效果。

我部門高度重視此項績效自評工作，積極落實主體責任， 切實加強了組織領導，按照績效評價相關制度規(guī)定，明確了具體責任人，認真開展自評，撰寫了績效評價報告，確保績效自評工作順利實施，并將按照要求進行信息公開，對存在的問題 積極整改。督促本部門各處室加快項目工作進度，按計劃完成 資金支付，減少結余結轉資金。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

院士專家工作站經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為29.96萬元，完成預算99.87％。主要產(chǎn)出和效益：一是數(shù)量指標中的新建院士專家工作站、院士專家與企業(yè)合作簽訂協(xié)議；二是質量指標中新建專家工作站考核合格率；三是效益指標中新建站點按計劃完成、通過建設院士工作站提升全民、院士人員的滿意度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該項目年初設定的目標值全部完成。下一步改進措施：一是對個別項目經(jīng)費的績效考核指標重新進行梳理，使指標設置更合理、更能反映項目的實際使用情況；二是適當調整定性指標的比例，增加數(shù)量、質量等可直觀衡量的指標；三是提高考核結果在指導財務工作中的應用。

院士專家工作站經(jīng)費：深入企業(yè)對接技術需求,組織市澤林鎮(zhèn)萬畝湖小龍蝦養(yǎng)殖合作社、湖北武洲新材料科技有限公司和湖北真福醫(yī)藥有限公司分別與省水產(chǎn)科學研究所二級研究員溫周瑞、武漢科技大學二級教授戴方欽和華中科技大學二級教授余龍江簽訂共建專家工作站協(xié)議，報省科協(xié)批準新建3家專家工作站。專家工作站的建立為專家和企業(yè)搭建了產(chǎn)學研用融合創(chuàng)新平臺，有效整合雙方優(yōu)勢資源，加強協(xié)同創(chuàng)新，為增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競爭力提供智力支持和資源、技術、人才保障，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。二是考核評審專家工作站。召開“院士專家工作站考核獎勵”評審會議，完成考核評審獎勵工作，激勵工作站聚焦成效，促進建站單位與院士專家深度合作。三是按省科協(xié)安排，組織開展了院士工作站和專家工作站清理，推進了院士專家工作站規(guī)范發(fā)展。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至決算公開時我單位已經(jīng)應用的情況。加強項目績效目標管理及項目管理，將績效評價結果與年初預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至決算公開時還未應用但擬應用的情況。加強項目規(guī)劃、完善項目分配辦法和管理辦法等。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

本單位無專項支出、轉移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況

第五部分  名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：非稅收入。

(八)使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.科學技術支出（類）科學技術普及（款）科技館站（項）：指單位用于當年的科學技術支出中的基本支出，包括人員工資及福利費、商品服務支出；

2.科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）：指單位用于當年的科學技術支出中的項目支出；

3.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：是指單位用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：是指用于單位醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出；

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是指用于政府用于住房方面的支出。

(十一)結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

本部門無其他專用名詞

第六部分  附件

一、2022年度鄂州市科學技術服務中心整體績效評價報告

（一）部門整體績效自評得分為98分

1、基本情況

我單位2022年度總支出59.51萬元，其中基本支出29.55萬元，項目支出共計29.96萬元。其中具體的項目支出有院士專家工作站經(jīng)費29.96萬元?；局С?9.55萬元中含工資福利支出28.77萬元。

發(fā)揮高端人才優(yōu)勢，組織科技工作者為經(jīng)濟社會發(fā)展提供科技服務。負責院士專家工作站建設和日常管理服務工作，開展企業(yè)與院士專家技術對接活動；為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務，開展與企業(yè)相關的技術創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科普教育等服務活動，搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，促進科技成果轉化與運用及產(chǎn)學研合作；負責聯(lián)系市農技協(xié)工作； 承擔市科協(xié)交辦的其他工作。

2.簡要概述年度部門整體績效目標

全年項目預算30萬元，項目決算支出29.96萬元，完成預算99.87%。完成主要產(chǎn)出和效果：

院士專家工作站經(jīng)費：深入企業(yè)對接技術需求,組織市澤林鎮(zhèn)萬畝湖小龍蝦養(yǎng)殖合作社、湖北武洲新材料科技有限公司和湖北真福醫(yī)藥有限公司分別與省水產(chǎn)科學研究所二級研究員溫周瑞、武漢科技大學二級教授戴方欽和華中科技大學二級教授余龍江簽訂共建專家工作站協(xié)議，報省科協(xié)批準新建3家專家工作站。專家工作站的建立為專家和企業(yè)搭建了產(chǎn)學研用融合創(chuàng)新平臺，有效整合雙方優(yōu)勢資源，加強協(xié)同創(chuàng)新，為增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競爭力提供智力支持和資源、技術、人才保障，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。二是考核評審專家工作站。按照《2022年鄂州市院士專家工作站考核獎勵評審實施方案》，召開“院士專家工作站考核獎勵”評審會議，完成考核評審獎勵工作，激勵工作站聚焦成效，促進建站單位與院士專家深度合作。三是按省科協(xié)安排，組織開展了院士工作站和專家工作站清理，推進了院士專家工作站規(guī)范發(fā)展。

3.績效目標完成情況分析

（1）我單位本年度預算執(zhí)行情況良好，執(zhí)行率為99.87%。

（2）績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2022年度產(chǎn)出指標共有3個指標，3個指標全部完成，完成率100%。

2022年度效益指標共有2個，均為定性指標，完成情況100%，新的一年將加強督促工作，按照年初預定的計劃，按時完成宣傳展較活動，真正提高全民的科學發(fā)展觀。

2022年度涉及滿意度方面的指標全部達標，完成率100%。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執(zhí)行率完成情況為99.87%。

2.完成的績效目標有6項，分別為數(shù)量指標中的新建院士專家工作站、院士專家與企業(yè)合作簽訂協(xié)議；質量指標中新建專家工作站考核合格率；效益指標中新建站點按計劃完成、通過建設院士工作站提升全民、院士人員的滿意度。

（三）存在的問題和原因

該項目年初設定的目標值全部完成。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施：對個別項目經(jīng)費的績效考核指標重新進行梳理，使指標設置更合理、更能反映項目的實際使用情況；適當調整定性指標的比例，增加數(shù)量、質量等可直觀衡量的指標；提高考核結果在指導財務工作種的應用。

2.擬與預算安排相結合情況。

無

二、2022年度項目績效評價報告

2022年院士專家工作站經(jīng)費經(jīng)費項目自評表

2022年度部門整體績效自評表